송장 템플릿

귀하는 미지급금 팀이 조회하는 항목을 중심으로 구성된 송장 템플릿을 사용하고 있습니다. 여기에는 구매 주문서 번호, 실제 달력 기준 지급 기한, 항목별 내역, 세금 처리 및 전체 결제 정보가 포함됩니다. 귀하는 송장이 예정대로 지급되도록 활성화되었습니다.

송장 템플릿 송장은 완료한 업무에 대한 영수증이 아니라 대금 지급 요청서입니다. 미지급금 담당 팀은 이러한 송장을 수백 건씩 처리하며, PO 번호가 없거나 정확한 지급 기한 또는 읽기 쉬운 항목별 내역이 누락된 송장은 지급 일정에 반영되지 않고 문의 대상으로 따로 분류됩니다. 아래의 모든 항목은 미지급금 담당자가 이메일로 별도로 물어봐야 하는 질문에 답하기 위해 존재하며, 이러한 추가 확인이 지급 지연의 가장 큰 원인입니다. 구조 1. 사업자 정보 - 법적 명칭 또는 상호, 주소, 이메일, 전화번호, 그리고 해당되는 경우 세금/VAT 번호. 대부분의 B2B 미지급금 시스템에서는 세금 ID가 누락되면 자동으로 거부됩니다. 2. 고객 청구 정보 - 이메일을 주고받은 담당자의 이름이 아니라 법인명과 청구지 주소. 지급 주체가 아닌 개인 앞으로 발행된 송장은 반려되는 경우가 많습니다. 3. 송장 번호 - 고유한 일련 식별자(예: INV-2026-014). 번호를 재사용하거나 건너뛰지 마세요. 번호가 비어 있으면 감사에서 표시됩니다. 4. 송장 발행일 - 업무가 완료된 날짜가 아니라 송장을 발행하는 날짜. 5. 지급 기한 - 실제 달력 날짜("2026년 10월 14일")를 기재하고, 단순히 "Net 30"이라고만 쓰지 마세요. 모호한 조건은 송장이 보류되는 가장 흔한 단일 원인입니다. 6. 구매주문서(PO) 번호 - 고객사가 PO를 사용하는 경우 이 항목은 필수입니다. PO 번호가 없으면 송장을 승인된 예산 항목과 대조할 수 없어 즉시 거부됩니다. 7. 항목 내역 - 제공 항목마다 한 줄씩 기재: 설명, 수량, 단가, 항목 합계. "서비스 제공"처럼 모호한 한 줄 설명은 세부 내역 요청을 유발하며, 이 경우 지급 기산일이 다시 시작됩니다. 8. 소계 - 세금 또는 할인을 적용하기 전 모든 항목 합계. 9. 세금 - 적용 세율과 금액을 별도로 항목화하거나, 세금이 적용되지 않는 이유(예: 대리 납부, 국경 간 B2B 거래)를 명확히 기재. 10. 지급 총액 - 합의된 통화로 최종 금액을 명시합니다. 국경 간 송장에서는 기호만 쓰지 말고 통화 코드도 명시하세요. 11. 지급 정보 - 은행 계좌 또는 지급 방법을 기재하고, 국제 송금의 경우 IBAN/SWIFT 또는 결제 링크를 포함합니다. 은행 정보가 누락되거나 불완전한 것은 지급 지연의 두 번째로 흔한 원인입니다.